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市人社部门2017年度决算公开报告
  文件来源:内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 发布日期:2018-09-30 17:42 浏览次数:619  

市人社部门2017年度决算公开报告.html

 

目录

 

第一部分 部门基本情况

一、部门职能

二、机构设置及单位构成情况

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

(二)政府采购支出情况

(三)国有资产占用情况

(四)预算绩效管理工作开展情况

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算公开表

   一、收入支出决算总表

    二、收入决算表

    三、支出决算表

    四、财政拨款收入支出决算总表

    五、一般公共预算财政拨款支出决算表

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

    七、政府性基金财政拨款支出决算表

    八、部门决算相关信息统计表

 


第一部分 部门基本情况

一、部门职能

(一)贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性规定;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

(二)拟订全市人力资源开发规划、政策,推进人才战略实施,完善人才储备制度;拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

(三)拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度,拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则;牵头拟订全市高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。

 (四)拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法;编制全市社会保险基金预决算草案;参与制定全市社会保障基金投资政策。

(五)负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

(六 )会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

(七)会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,研究落实全市专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。

(八)会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

(九)负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻落实国家有关人员调配政策和特殊人员安置办法;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施市政府奖励制度。

(十)会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

(十一)统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,推行劳动用工备案制度,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

(十二)落实国家引进国(境)外人才和智力政策,负责全市引进国(境)外人才和智力工作;管理在市内工作的外国专家,归口管理全市出国(境)培训工作。

(十三)承担与履行职能相应的责任。

(十四)承办市人民政府交办的其他事项。

二、机构设置及单位构成情况

机构设置情况:市人社局包括17个内设科室:办公室、事业单位人事管理科、公务员管理科、规划财务与基金监督管理科、培训教育科、专业技术人员管理科、军官转业安置科、劳动监察科、职业能力建设科、工资福利科、劳动关系科、养老保险科、工伤医疗保险科、调解仲裁管理科、人力资源市场与人才开发科、就业促进科、离退休人员管理科;事业单位6个,其中参公事业单位2个:市劳动保障执法监察局、劳动人事争议仲裁院;事业单位4个:市人力资源中心、市人事考试培训服务中心、市职业技能鉴定指导中心、市统计信息管理中心。

市社保局内设12个职能科室及离退休人员社会化服务中心1个事业单。市就业局内设科级机构6个:办公室、财务科、农村牧区劳动力管理科、培训科、就业管理科、事业保险科。青创会内设综合部、业务部、培训部。

单位构成情况:人社局本级和局属事业单位,2017年编制部门决算的机构数是4家,其中财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位2家,全额拨款事业单位1家。

第二部分 2017年度部门决算情况说明

一、关于2017年度预算执行情况分析

本部门2017年度收入总计5070.71万元,与年初预算相比增加1713.94万元,增长51.06%;支出总计5101.47,与年初预算相比增加1744.7万元,增长51.97%。2017年度财政拨款收入5049.7万元,与年初预算相比增加1692.93万元,增长50.43%;财政拨款支出5101.47万元,与年初预算相比增加1744.7万元,增长51.97%。增加原因为:年初部门预算批复中不含“社区民生”、“三支一扶”社会补助及社保补贴,困难职工补助经费等。

二、关于2017年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2017年度收入总计13617.78万元,其中:本年收入合计5070.71万元,用事业基金弥补收支差额17.37万元,年初结转和结余8529.69万元;支出总计13617.78万元,其中:本年支出合计5101.47万元,结余分配0.71万元,年末结转和结余8515.6万元。与2016年度相比,收入总计减少816.72万元,下降5.66%;支出总计减少816.72万元,下降5.66%。主要原因是2017年度年初结转和结余小于2016年度。

(二)关于2017年度收入决算情况说明

本部门2017年度收入合计5070.71万元,其中:财政拨款收入5049.7万元,占99.59%;其他收入21.01万元,占0.41%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明

本部门2017年度支出合计5101.47万元,其中:基本支出3267.67万元,占64.05%;项目支出1833.8万元,占35.95%;

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款收入总计13242.28万元,其中:年初结转和结余8192.59万元;支出总计13242.28万元,其中:年末结转和结余8198.56万元。与2016年度相比,收入减少433.63万元,下降3.17%;支出减少433.63万元,下降3.17%。主要原因是2017年度年初结转和结余小于2016年度。。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款支出合计5043.72万元,其中:基本支出3224.03万元,占63.92%;其中:其他群众团体事务支出(2012999)1.44万元,其他一般公共服务支出(2019999)5.83万元,行政运行(2080101)811.36万元,机关服务(2080103)283.44万元,就业管理事务(2080106)510.83万元,社会保险经办机构(2080109)558.63万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)150.6万元,归口管理的行政单位离退休(2080501)760.66万元,事业单位离退休(2080502)43.08万元,死亡抚恤(2080801)61.63万元,其他社会保障和就业支出(2089901)36.53万元。项目支出1819.69万元,占36.08%。其中:军队转业干部安置(2011006)38.7万元,公务员考核(2011009)34.75万元,其他人力资源事务支出(2011099)47.68万元,一般行政管理事务(2080102)3.08万元,信息化建设(2080108)30.9万元,其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)297.95万元,其他就业补助支出(2080799)481.05万元,其他社会保障和就业支出(2089901)122.39万元,创业担保贷款贴息(2130804)732.83万元,其他普惠金融发展支出(2130899)30.36万元。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3224.03万元,其中:人员经费2741.29万元,主要包括:基本工资778.57万元,津贴补贴612.74万元,奖金11.56万元,绩效工资114.62万元,其他工资福利支出98.23万元,离休费8.9万元,退休费769.89万元,抚恤金66.21万元,生活补助209.27万元,奖励金0.64万元,采暖补贴70.35万元,其他对个人和家庭的补助支出0.31万元,较上年增加420.16万元,主要原因是:存在增人增资,人员经费支出增加;公用经费482.74万元,主要包括:办公费44.73万元,印刷费12.09万元,手续费0.32万元,水费3.55万元,电费16.15万元,;邮电费27.34万元,取暖费37.46万元,物业管理费27.29万元,差旅费49.61万元,维修(护)费4.39万元,租赁费2万元,会议费0.73万元,培训费5.57万元,公务接待费4.29万元,劳务费82.86万元,工会经费23.58万元,公务用车运行维护费16.18万元,其他交通费用80.43万元,其他商品和服务支出5.89万元,办公设备购置38.28万元,较上年减少267.34万元,主要原因是:精简办公所需各类支出。

(七)关于2017年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费预算为27.6万元,支出决算为27.97万元,完成预算的101.34%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为21.67万元,完成预算的116.5%;公务接待费支出决算为6.3万元,完成预算的70%。2017年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是调研公务出差增多,车辆老旧维修费用增加;二是严格控制公务接待次数及标准。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2017年度财政拨款三公经费支出27.97万元,因公出国(境)费支出0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出21.67万元,占77.48%;公务接待费支出6.3万元,占22.52%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出21.67万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出21.67万元,用于车辆维修,因公出差、调研使用公车产生的汽油费、过路费、停车费等,车均运维费3.61万元,较上年减少1.73万元,主要原因是一方面是严格控制公务车辆各项费用支出,另一方面是减少公务车辆使用数量,财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。

公务接待费支出6.3万元。其中:国内公务接待费6.3万元,接待88批次,共接待769人次。主要用于一是公务接待;二是日常工作加班工作餐。。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2017年度机关运行经费支出478.63万元,比2016年减少258.32万元,降低35.05%。主要原因是精简办公所需各类支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2017年度财政性资金政府采购支出总额24.47万元,其中:政府采购货物支出15.27万元,比2016年增加15.27万元,增长100%,主要用于办公设备购置政府采购服务支出9.2万元,比2016年减少189.6万元,降低95.37%,主要因为部分项目改为定点采购。

(三)国有资产占用情况

截至2017年12月31日,本部门共有车辆17辆,其中,一般公务用车14辆,比2016年减少1辆,主要原因是:由于就业局车改一般公务用车收回2辆,青创会补录固定资产增加1辆;其他用车3辆,其他用车主要是电动车2016年增加2辆,主要原因是:就业局将车改收回的2辆公务用车由一般公务用车录入其他用车

(四)预算绩效管理工作开展情况

据部门支出绩效评价的要求,部门按项目进行绩效目标设置及部门整体绩效目标设置,在预算执行及预算管理方面进行绩效评价,资金使用合规性。资金的支付符合国家财经法规和财务管理制度规定,以及有关专项资金管理办法的规定;资金拨付有完整的审批程序和手续;经费支出符合部门预算批复的用途;资金使用除部门支出预算不足有调剂使用外,无截留、挪用、虚列支出等情况。预决算信息公开性。部门预决算信息按规定内容,在规定时间内予以公开。基础数据信息和会计信息资料真实、完整、准确。社会公众满意度。2017年我局在市委市政府的正确领导下,全局上下全体干部职工切实转变工作作风,办事更积极,态度更热情,使广大群众和服务对象更满意,满意率达到百分之九十二以上。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:汪月    联系电话:0478-8527250

 附件:市人社局2017年度决算公开表

 

 




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