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关于巴彦淖尔市人力资源和社会保障局2018年部门预算、“三公”经费预算公开有关问题的说明
  文件来源:内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 发布日期:2018-02-08 17:43 浏览次数:122  

关于巴彦淖尔市人力资源和社会保障局2018年部门预算、“三公”经费预算公开有关问题的说明.html

关于巴彦淖尔市人力资源和社会保障局2018年部门预算、“三公”经费预算公开有关问题的说明

 

为了贯彻落实好中央、自治区及我市关于推进部门预算及“三公经费”预算公开工作的要求,根据巴彦淖尔市人民政府关于印发<巴彦淖尔市本级预决算公开工作方案>的通知(巴政办发〔201656号)及转发内蒙古自治区财政厅转发财政部<地方预决算公开操作规程>的通知》(巴财预201735号)相关规定和要求,现将我局2018年部门预算、“三公经费”预算公开有关问题说明如下:

一、部门基本情况

(一)部门概况

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性规定;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。负责全市创业就业、社会保险、人事人才、和谐劳动关系建设相关工作的开展。

(二)年度主要工作

市人社局2018年的主要工作任务是:一是落实好新形势下就业创业政策为抓手,千方百计稳定和扩大就业。提升技能培训针对性和就业率,继续推进创业园(孵化基地)建设,大力扶持家庭服务业,持续推进创业担保贷款工作,全力推进就业创业扶贫工作,全面落实援企稳岗政策。二是以各项社会保险扩面征缴为抓手,织密筑牢社会保障民生安全网。扩大社会保险覆盖面,深化社会保障领域改革,完善制度体系,加强社保基金监督管理。三是以机制创新为抓手,大力实施“人才强市工程”。依托巴彦淖尔市高层次人才联络站—北京工作站,引进一些科研院所、院校到我市建立实验站点、确立课题和项目,鼓励科研机构及其科研团队到我市企业或科研院所建立博士科研工作站,加强专业技术人才队伍建设,加强高技能人才队伍建设。四是以完善选拔任用机制为抓手,积极推进人事制度改革。五是以提高机关事业单位工作人员收入水平为抓手,稳步实施工资制度改革。六是以落实构建和谐劳动关系实施意见为抓手,着力维护劳动者合法权益。

二、部门预算公开的文字说明

(一)2018年度部门预算安排情况

我部门本年度预算总体安排83855993.81元,较上年增长162.68%。其中:基本支出预算39183393.81元,包括人员经费(在职人员、离退休人员、遗属人员等人员工资,三支一扶人员生活补助)、公用经费;项目支出预算44672600元,包括:军转干部安置、公务员考核奖励等。

(二)收入来源

我部门收入来源为一般公共财政拨款83855993.81元,其中纳入预算管理的非税收入2940000元,占总收入的3.5%。

(三)支出构成

将支出根据公开表中功能分类科目分款、项逐一说明如下:

1、行政运行(2080101)、机关服务(2080103)、就业管理事务(2080106)、社会保险经办机构(2080109)

用于发放人员(行政、事业、工勤在职人员)工资、单位日常运行公务经费、工会经费等。

2、归口管理行政单位离退休(2080501)、事业单位离退休(2080502)、死亡抚恤(2080801)

用于发放行政、事业离退休人员离退休费、遗属人员生活补助。

3、军队转业干部安置(2011006)

根据《关于进一步做好军队转业干部安置工作的意见》(内党发〔2007〕19号)、《巴彦淖尔市委办公厅 政府办公厅关于八个涉及政策层面的信访问题解决方案》(厅发〔2010〕55号)、《关于提高部分困难企业军转干部解困标准实施意见的通知》(内政办发〔2013〕100号),军队转业干部安置工作经费用于发放在公益岗位再就业人员工资、困难企业退休军转干部提高10%、困难企业军转干部体检费、困难企业军转干部慰问和个案救助、养老金倾斜、困难企业退休军转干部养老金补差、困难企业退休军转干部发放参战、立功、伤残补贴、部分企业军转干部取暖费、部分企业军转干部缴纳养老保险和医疗保险、公积金。

4、公务员考核(2011009)

依据《公务员考核规定》《公务员奖励规定》,公务员考核经费主要用于奖励全市2014年在年度考核中被评为优秀的人员,其中记三等功的人员奖励1500元/人;被评为嘉奖的人员奖励800元/人。还用于制作证书和奖章等。

5、一般行政管理事务(2080102)

依据市委办公厅印发《关于加强市纪委派驻机构建设的实施意见》的通知(巴党办发[2015]41号)文件精神,安排派驻单位纪检组工作经费。

6、劳动保障监察(2080105)

按照劳动保障监察条例,安排劳动监察办案经费。县级以上地方各级人民政府应当加强劳动保障监察工作。劳动保障监察所需经费列入本级财政预算。

7、就业管理事务(2080106)

根据《中华人民共和国就业促进法》第四章就业服务和管理中第三十五条内容和中华人民共和国社会保险法》第九章第十二条内容。按照自治区“8337”发展思路要求,全面落实实施创业就业工程,组织实施“产业发展促进就业、自主创业带动就业、援助重点人群就业、创业教育培训和公共就业服务体建设”五项计划。

8、信息化建设(2080108)

根据《巴彦淖尔市人力资源和社会保障局与中国联通巴彦淖尔分公司关于金保工程业务专网电路租用合同书议》《内蒙古自治区就业再就业资金管理办发》(内财社〔2006〕388号),信息化建设经费用于金保工程硬件设备维护费、金保工程信道传输费、金保工程业务操作系统培训费。

9、其他人力资源和社会保障管理事务支出(2080199)

“三支一扶”“社区民生”发放生活补助,缴纳社会保。《2017年内蒙古自治区高校毕业生社区民生工作志愿服务计划实施方案》(内人社发﹝2017﹞197号),(2)《关于提高“三支一扶”、社区民生志愿者生活补贴标准的通知》(内财社﹝2017﹞202号),(3)《内蒙古自治区高校毕业生“三支一扶”计划 社区民生工作志愿服务计划补助资金管理办法》(内财社规﹝2017﹞13号)。附件:20180212174625385_2018年部门预算公开参考表样

用于市直干部档案数字化建设。依据《关于印发全市干部人事档案数字化工作实施方案的通知》(组通字[2014]84号),为了适应新时代发展要求,顺应网络化发展的需要,响应国家档案数字化建设的要求与号召,提升档案管理的水平,以更好地服务于党组织公道正派选人用人的工作需求,将开展市直干部档案数字化建设工作。

用于组织全区技能大赛经费。为深入贯彻党的十八大和十八届三中、四中全会精神,更好的实施“人才强市”战略,切实落实《巴彦淖尔市中长期人才发展规划纲要(2010-2020年)》,推动我市高技能人才队伍建设,完善高技能人才脱颖而出的选拔机制,根据《人力资源社会保障部关于组织开展2015年中国技能大赛的通知》(人社部函[2015]38号)要求,我市将在2016年开展职业技能竞赛。

用于组织职业技能鉴定考试、各项人事考试(计算机4次/年,职称外语,全区公务员考试,审计、统计、造价、职业药师考试,三支一扶、社区民生志愿者考试,经济师,二级建造师)费用、职称评审费用、继续教育培训费用等共176万元。上缴内蒙各项考试收费。

10、其他就业补助支出(2080799)

根据《内蒙古自治区人民政府办公厅关于进一步做好以创业带动就业工作的通知》(内政办发[2012]135号)规定:2012年,地区常住人口在250万以下的盟市要建立不少于1000万元的创业发展资金,足额列入财政预算,并按照地方公共财政预算收入的增长幅度逐年增加,主要用于小额贷款担保基金以及代偿损失的基金补充、创业培训和创业服务、创业带动就业工作奖励和宣传、创业服务体系建设、创业专家指导服务团业务经费、创业就业孵化基地等。

11、其他社会保障和就业支出(2089901)

用于支付市本级退休人员取暖费补贴、市级离退休人员津补贴、行政事业退休人员退休费补差,文革伤残人员相关待遇。支付劳模补贴、破产企业处级干部个人账户补贴、社保代发工资人员工资及代缴医疗保险费。

12、财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助(2101202)

2018年城乡居民基本医疗保险预计参保人数为134.3万人,市级财政补助按人均14元,共1880.02万元。

(四)“三公”经费增减变动原因

4上年相比,本年“三公”经费总额减少8000元,下降2.9%。其中,公务接待费较上年减少12000元,下降13.33%;公务用车购置及运行费中公务用车运行维护费较上年增加4000元,上涨2.15%。“三公”经费中公务接待费下降原因为预计18年接待人数与次数将减少;公务用车购置及运行费上涨原因为根据18年工作需求,外出任务较多;部分公务用车年久失修,预计本年汽车维修费将增大,相应增加该项经费支出数;综上所述本年度“三公”经费总体上涨。

 




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