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关于巴彦淖尔市人力资源和社会保障局2018年部门预算、“三公”经费预算公开有关问题的说明
  文件来源:内蒙古自治区人力资源和社会保障厅 发布日期:2018-02-08 17:43 浏览次数:1429  

关于巴彦淖尔市人力资源和社会保障局2018年部门预算、“三公”经费预算公开有关问题的说明.html

 

 

 

 

2018年市人社部门预算公开报告

 

 

 

 

 

一八年二月

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

二、机构设置及预算单位构成情况

第二部分  2018年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

第三部分  其他公开事项说明

一、机关运行经费安排情况说明

二、政府采购预算情况说明

三、国有资产占有使用情况说明

四、绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  2018年部门预算公开表

一、财政拨款收支预算总表

二、一般公共预算财政拨款支出预算表

三、一般公共预算财政拨款基本支出预算表

四、部门收支预算总表

五、部门收入预算总表

六、部门支出预算总表

七、政府性基金预算财政拨款支出预算表

八、财政拨款“三公”经费支出预算表


 

第一部分  部门概况

 

一、主要职能

(一)部门职能

1、贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性规定;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。

2、拟订全市人力资源开发规划、政策,推进人才战略实施,完善人才储备制度;拟订并组织实施全市人力资源市场发展规划和人力资源流动政策,建立全市统一规范的人力资源市场,促进人力资源合理流动、有效配置。

3、拟订全市统筹城乡就业发展规划和政策,完善公共就业服务体系;组织落实就业援助制度,拟订落实职业资格制度的相关政策,统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度;拟定技工学校及职业培训机构发展规划和管理规则;牵头拟订全市高校毕业生就业政策;会同有关部门拟订各类人才培养、引进、使用、评价、激励政策。

 4、拟订并组织实施全市城乡社会保险及其补充保险政策和标准;统筹拟订机关企事业单位基本养老保险政策;会同有关部门拟订社会保险及其补充保险基金管理和监督办法;编制全市社会保险基金预决算草案;参与制定全市社会保障基金投资政策。

5、负责全市就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导;拟订应对预案,实施预防、调节和控制,保持就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

6、会同有关部门拟订全市机关、事业单位人员工资收入分配政策的实施意见,促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制;拟订机关企事业单位人员福利和离退休政策的落实意见。

7、会同有关部门指导全市事业单位人事制度改革,拟订事业单位人员和机关工勤人员管理政策的实施意见,研究落实全市专业技术人员管理和继续教育政策,牵头推进深化职称制度改革工作。

8、会同有关部门落实安置军队转业干部的政策和计划,负责军队转业干部教育培训工作,组织拟订落实部分企业军队转业干部解困和稳定政策的办法,负责自主择业军队转业干部管理服务工作。

9、负责全市行政机关公务员综合管理,贯彻落实国家有关人员调配政策和特殊人员安置办法;会同有关部门组织落实国家荣誉制度,拟订并组织实施市政府奖励制度。

10、会同有关部门拟订和落实农牧民工工作综合性政策和规划,推动农牧民工相关政策的落实,协调解决重点难点问题,维护农牧民工合法权益。

11、统筹实施劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策,推行劳动用工备案制度,完善劳动关系协调机制;监督落实消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策;组织实施劳动监察,协调劳动者维权工作,依法查处违法案件。

12、落实国家引进国(境)外人才和智力政策,负责全市引进国(境)外人才和智力工作;管理在市内工作的外国专家,归口管理全市出国(境)培训工作。

13、承担与履行职能相应的责任。

14、承办市人民政府交办的其他事项。

(二)部门主要职责

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性规定;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。负责全市创业就业、社会保险、人事人才、和谐劳动关系建设相关工作的开展。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看,市人社局部门预算包括:本级预算和属事业单位预算。

(一)巴彦淖尔市人社部门机构及人员基本情况

本级及下设独立预算单位共有14家,其中:财政拨款的行政单位1家,参照公务员法管理的事业单位为4家,全额拨款事业单位8代发离退休人员工资的代管单位1家(有人员预算的非独立机构)

人员基本情况市人社部门共有预算单位14,编制数共188个,其中:行政编制38个、事业编制142个、行政工勤编制6个,事业工勤编制2个。

实有人数320人,其中在职184人(行政在职37人,参公在职85人,事业在职56人,行政工勤在职4人,事业工勤在职2人,政府购买岗位4人);离退休127人;离岗9人

(二)纳入2018年部门预算编制范围的单位情况

纳入2018年部门预算单位情况表

序号

单位名称

单位性质

1

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

财政拨款的行政单位

2

巴彦淖尔市劳动就业服务局

全额拨款事业单位

3

巴彦淖尔市社会保险事业管理局

参照公务员法管理的事业单位

4

巴彦淖尔市青年创业促进会

全额拨款事业单位

5

巴彦淖尔市离退休人员社会化服务中心

全额拨款事业单位

6

巴彦淖尔市职业技能鉴定指导中心

全额拨款事业单位

7

巴彦淖尔市人力资源和社会保障统计信息管理中心

全额拨款事业单位

8

巴彦淖尔市考试培训服务中心

全额拨款事业单位

9

巴彦淖尔市人力资源中心

全额拨款事业单位

10

巴彦淖尔市劳动保障执法监察

参照公务员法管理的事业单位

11

巴彦淖尔市劳动人事争议仲裁院

参照公务员法管理的事业单位

12

巴彦淖尔市社会保险事业管理局(代管)

代发离退休人员工资

13

巴彦淖尔市职业介绍服务中心

全额拨款事业单位

14

巴彦淖尔市就业训练与创业指导中心

全额拨款事业单位

 

 

第二部分   2018年部门预算安排情况说明

 

一、部门预算收支总体情况说明

收入预算8385.60万元,比2017年预算增加5028.91万元,增长149.82%,增加主要是由于本年度“三支一扶”生活补助、城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金等预算项目由财政代编改为部门编制,“社区民生”生活补助标准提高

支出预算8385.60万元,比2017年预算增加5028.91万元,增长149.82%,增加主要是由于基本支出“三支一扶”生活补助由财政代编变为部门编制,“社区民生”生活补助标准提高;项目支出城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金预算整合并入社保局预算,市本级退休人员取暖补贴、市本级离退休人员津补贴等由财政代编变为部门编制。

(一)部门预算收入情况说明

部门预算收入8385.60万元,其中:一般公共预算拨款收入   8385.60万元,占比100 %;政府性基金预算拨款收入0万元

(二)部门预算支出情况说明

部门预算支出8385.60万元,其中:基本支出3918.34万元,占比46.73%,主要用于人员经费(在职人员、离退休人员、遗属人员等人员工资,三支一扶”“社区民生”人员生活补助)、公用经费;项目支出4467.26万元,占比53.27%,主要用于军转干部安置、公务员考核奖励等

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

(一)财政拨款规模情况

财政拨款收支预算8385.60万元,包括:一般公共预算财政拨款8385.60万元,政府性基金预算财政拨款0万元,上年结转   0万元。

(二)一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务类55.81万元,比上年预算数减少52.29万元。主要用于军队转业干部安置、公务员考核支出。

2、社会保障和就业类6449.59万元,比上年预算数增加3201万元。主要用于人员工资、公务费、公车改革补贴、“三支一扶”“社区民生”配套资金等基本支出;专项业务费、“金保工程”经费、市直干部人事档案数字化管理经费、职称评审鉴定考试经费、创业就业发展资金、参加企业养老保险退休人员执行行政事业退休标准财政补差、文革伤残人员相关待遇等项目支出。

3、医疗卫生与计划生育支出1880.2万元,比上年预算数增加1880.2万元。主要用于城乡居民基本医疗保险市级财政补助资金。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

本部门无政府性基金财政拨款

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算26.8万元,比上年减少0.8万元,下降2.90%。其中:

1、因公出国(境)费用0万元,较上年相比无变化

2、公务接待费7.8万元,比上年预算数减少1.2万元,下降13.33%。减少主要是由于预计18年接待人数与次数将减少缩减公务接待次数及标准。

3、公务用车购置及运行维护费19万元,比上年预算增加0.4万元,增长2.15%。其中,公务用车购置0万元,上年相比无变化;公务用车运行维护费19万元,比上年预算增加0.4万元,增长2.15%。增加主要是由于根据18年工作需求,外出任务较多;部分公务用车年久失修,预计本年汽车维修费将增大,相应增加该项经费支出数

 

第三部分  其他公开事项说明

 

一、机关运行经费安排情况说明

机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2018年,我部门机关运行经费财政拨款预算229.76万元,比上年增加2.24万元,增长0.98%。主要原因是人员增加,相应公务经费增多

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额205.1万元,其中:政府采购货物预算   79.96万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算125.14万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2017年末,共有公务用车7辆,单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

四、绩效目标设置情况

根据2018年部门预算编制要求,对一下项目预算的绩效目标进行公开小额担保贷款担保金绩效目标为抓好就业扶持和创业担保贷款政策落实,确保就业局势基本稳定;公务员奖励资金绩效目标为促进公务员工作积极性。

 

第四部分  名词解释

 

一、一般公共预算财政拨款收入:是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入 :是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额:是指事业单位在预计用当年的“一般公共预算财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入” 、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年收支缺口的资金。

六、上年结转:是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

七、基本支出:是指为保障机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和共用支出。

八、项目支出:是指基本支出之外,为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

十、机关运行经费:机关运行经费,是指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

第五部分  部门预算公开表

人社部门2018年预算公开表详见附件。

 

附件:20180212174625385_2018年部门预算公开参考表样

 




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