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巴彦淖尔市人力资源和社会保障部门2016年度决算相关说明
  发布日期:2017-09-19 16:32 浏览次数:715

巴彦淖尔市人力资源和社会保障部门2016年度决算相关说明.html

市财政局:

为了贯彻落实好中央、自治区及我市关于推进部门预决算及“三公经费”预决算公开工作的要求,根据内蒙古自治区财政厅《内蒙古自治区财政厅关于集中规范做好2016年度自治区以下部门决算公开工作的通知》(内财库〔2017〕1101号)的相关规定和要求,现将我局2016年部门决算、“三公经费”决算公开有关问题说明如下:

第一部分 内蒙古巴彦淖尔市人力资源和社会保障局基本情况

一、部门职能

贯彻执行国家、自治区人力资源和社会保障事业发展规划、政策;组织起草人力资源和社会保障地方性规定;拟订相关政策和措施并组织实施和监督检查。负责全市创业就业、社会保险、人事人才、和谐劳动关系建设等相关工作的开展。

二、机构设置及单位构成情况

市人社局内设17个职能科室及6个事业单位。机关核定人员编制44个,实有43人(含工勤4人)、事业编制核定54个,实有53人(含工勤2人)。

市社保局主要工作职责是市政府经办管理全市社会保险工作的重要职能部门,也是体现市政府重视民生、改善民生和保障民生的一个重要窗口。内设12个职能科室及离退休人员社会化服务中心1个事业单位。机关核定人员编制61人(含工勤编2人)、社会化服务中心核定3人。

市就业局主要工作职责:贯彻、执行劳动就业工作的方针、政策、法律法规,管理劳动就业服务工作,对全市劳动就业服务工作实行指导。负责协调完善职业介绍、技能培训、职业指导、失业保险、社区就业服务、劳动保障事务代理等多项内容为一体的“一条龙”工作体系,组织实施就业援助和就业服务专项活动。负责规划指导全市职业介绍事业,对劳动力市场进行管理,发展劳动力供求信息网络。负责管理全市失业保险工作,研究制定全市失业职工管理、失业保险基金核定和支付管理办法,并组织实施。负责指导开展城乡劳动者职业技能培训工作,制定开展职业技能培训的原则和实施要求。负责指导全市创业园和创业孵化基地建设和社区就业服务企业的发展,制定总体规划和扶持发展政策,并组织实施,包括资金扶持、人员培训和信息交流等管理服务工作。负责全市创业服务工作,完善创业服务体系,落实创业发展资金,组织开展创业培训,落实创业帮扶政策,发放小额担保贷款,促进创业带动就业。负责全市农牧区富余劳动力转移就业工作,大力促进农牧区富余劳动力有序转移,提高农牧区劳动力转移就业的收入。负责全市基层劳动保障平台建设工作,做好对基层劳动保障平台工作人员的培训。负责就业、创业经费的筹措、使用和监督管理工作。负责全市劳动就业各项业务的统计工作,完成市委、政府和人力资源和社会保障部门交办的其它工作。局机关内设六个正科级职能科室,即:办公室、财务科、培训科、就业科、失业保险科、农牧区劳动力管理科。下属四个正科级事业单位,即:职业介绍服务中心、就业训练中心、创业指导中心、小额担保贷款中心。局机关内设党总支,党总支下设一支部、二支部。

巴彦淖尔市青年创业促进会为公益一类事业单位,主要工作范围为:组织实施我市18-35岁以高效毕业生为主体的青年创业培训,财政贴息小额担保贷款的审核与发放,创业导师团队的组建和培训,创业项目的筛选、预审、实地面试及申报工作,工作网络建设工作,“一对一”创业导师的配备工作及创业项目巡诊、指导及后续服务工作。机构设置及单位构成情况为巴彦淖尔市青年创业促进会日常办公机构为秘书处,设秘书长一名,副秘书长一名,下设综合部、培训部、业务部三个具体工作单位。

第二部分 内蒙古巴彦淖尔市人力资源和社会保障局2016年度部门决算情况说明

一、2016年度预算执行情况分析

2016年,我部门收入4706.07万元。其中:财政拨款收入4467.01万元,较年初预算增加69.68%,原因为:各类人员工资上调、军转干部解困资金及社区民生生活补助等专项为内蒙指标资金年初未纳入本部门预算。其他收入239.06万元,较年初预算增加16.05%,原因为:非税收入较去年增大,各类考试、职业技能鉴定报名人数增加。

2016年,我部门支出5485.6万元,较年初预算增加93.25%,原因为:各类人员工资上调、军转干部解困资金及社区民生生活补助等专项为内蒙指标资金年初未纳入本部门预算、今年完成多项上年项目,本年任务完成率高。

二、关于2016年度决算情况说明

(一)关于收支情况总体说明

本部门2016年度收入总计4706.07万元,支出总计5485.6万元。与2015年度相比,收入减少375.75万元,下降7.39%;支出增加643.84万元,增长13.3%。主要原因:一是本年使用上年结转节约资金完成多项上年项目任务;二是本年工作任务完成率高,资金使用率高。

(二)关于2016年度收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计4706.07万元,其中:财政拨款收入4467.01万元,占94.92%;其他收入239.06万元,占5.08%。

(三)关于2016年度支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计5485.6万元,其中:基本支出3129.91万元,占57.06%;项目支出2355.69万元,占42.94%;

(四)关于2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款收入总计4467.01万元,支出总计5173.41万元。与2015年度相比,收入减少285.36万元,下降6%;支出增加397.02万元,增长8.31%。主要原因:一是严格按年初预算安排执行资金拨入及支出;二是多个去年项目未结束,延续至本年继续进行并发生相应支出。

(五)关于2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款支出合计5173.41万元,其中:基本支出3071.21万元,占59.37%;项目支出2102.2万元,占40.63%。

(六)关于2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本部门2016年度一般公共预算财政拨款基本支出3071.21万元,其中:人员经费2321.13万元,主要包括:基本工资656.49万元、津贴补贴621.88万元、奖金26.18万元、社会保障缴费65.64万元、绩效工资139.59万元、其他工资福利支出3.67万元、离休费13.3万元、退休费665.06万元、抚恤金24.12万元、生活补助77.22万元、采暖补贴26.58万元、其他对个人和家庭的补助支出1.4万元,较上年增加49.71万元,主要原因是:各类人员工资普调上涨;公用经费750.08万元,主要包括:办公费78.32万元、印刷费22.86万元、水费3.03万元、电费8.25万元、邮电费22.39万元、取暖费95.87万元、物业管理费32.57万元、差旅费62.11万元、维修(护)费21.91万元、会议费2.79万元、培训费3.52万元、公务接待费8.29万元、劳务费154.31万元、工会经费15.69万元、公务用车运行维护费29.23万元、其他交通费用39.72万元、其他商品和服务支出5.98万元、办公设备购置141.04万元、信息网络及软件购置更新2.2万元,较上年增加140.53万元,主要原因是:取暖费、物业管理费等维持单位正常运行的经费较去年增加。

(七)关于2016年度财政拨款三公经费支出决算情况说明

1、三公经费财政拨款支出决算总体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费预算为27.07万元,支出决算为40.39万元,完成预算的149.2%,其中:因公出国(境)费支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为32.06万元,完成预算的189.48%;公务接待费支出决算为8.33万元,完成预算的82.07%。2016年度财政拨款三公经费支出决算与预算差异情况的原因:一是16年按减少后的车辆所发生的经费纳入预算,但实际16年未全面实行车改,公务用车经费实际发生数未减少;二是减少公务接待次数及规模,16年末接待费用还未结算付款。

2、三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

本部门2016年度财政拨款三公经费支出40.39万元,因公出国(境)费支出0万元;公务用车购置及运行维护费支出32.06万元,占79.38%;公务接待费支出8.33万元,占20.62%。具体情况如下:

公务用车购置及运行维护费支出32.06万元。其中:公务用车购置支出0万元。公务用车运行维护费支出32.06万元,用于公务用车维修、加油、过路过桥费、保险费、检车等费用,车均运维费2万元,较上年减少20.79万元,主要原因一方面是严格控制公务车辆各项费用支出,另一方面是减少公务车辆使用数量。财政拨款开支的公务用车保有量为16辆。

公务接待费支出8.33万元。其中:国内公务接待费8.33万元,接待107批次,共接待648人次。主要用于一是组织各类考试、鉴定等接待内蒙与考试相关人员;二是调研、考察接待;三是单位日常接待。

三、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

本部门2016年度机关运行经费支出736.95万元,比2015年减少54.28万元,降低6.86%。主要原因是:精简办公所需各类支出。

(二)政府采购支出情况

本部门2016年度财政性资金政府采购支出总额198.8万元,其中:政府采购货物支出0万元,比2015年减少42.51万元,降低100%;政府采购服务支出198.8万元,比2015年增加174.24万元,增长709.44%

(三)国有资产占用情况

截至2016年12月31日,本部门共有车辆16辆,其中,一般公务用车15辆,其他用车1辆,车辆总数较上年无变化。

(四)预算绩效管理工作开展情况

我单位以绩效目标实现为导向,进一步加强制度建设,提升自评质量,预算绩效管理正在逐步实现。一是抓好绩效目标编制,设定合理可行的绩效目标。二是探索绩效跟踪监控,要求加强过程监控,三是深入开展财政支出绩效评价,对专项资金实施绩效自评和项目核查。

第三部分 名词解释

(一)财政拨款收入:指本年度从本级财政部门取得的财政拨款,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入;事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金在此反映。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指单位取得的除财政拨款收入事业收入经营收入等以外的收入,包括未纳入财政预算或财政专户管理的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入,现金盘盈收入、存货盘盈收入、收回已核销的应收及预付款项、无法偿付的应付及预收款项等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费,以及行政单位收到的财政专户管理资金填列在本项内。

(五)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(六)年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(七)结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

(八)年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

(九)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中:人员经费指政府收支分类经济科目中的工资福利支出对个人和家庭的补助;公用经费指政府收支分类经济科目中除工资福利支出对个人和家庭的补助外的其他支出。

(十)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十一)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十二)三公经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十三)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务等的各项公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十四)工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

(十五)商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

(十六)对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

(十七)其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道。

本单位决算公开信息反馈和联系方式:

联系人:汪月   联系电话:0478-8527250

 

附件:_2016年市人社局决算公开表 (2017.09.19)

 

 

 

 

巴彦淖尔市人力资源和社会保障局

2017年9月19日




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